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企业规章制度制（修）订审批表
| 制度名称 | 修订1.《招标投标管理办法》、2.《公司采购管理办法》、3.《内部审计管理办法》 | ||||
| 起草/修订 依 据 | 修订依据：1.《公司招标投标管理办法》晋兰司发【2018】121号；2.《集团公司关于转发《晋城市人民政府办公厅关于内部审计工作的实施意见》的通知》晋兰司发【2018】76号。 | ||||
| 修订内容 | 1.主要修订了分公司招标范围与分类，同时对《公司采购管理办法》相应内容作出修订。2.依据晋兰司发【2018】76号文件对内部审计内容进一步进行了规范。 | ||||
| 部门经办人 | 负责人 | 分管领导 | |||
| 三标办意见 | 是否需要评审：是¨否¨ 是否需经理评审：是¨否¨ 参与评审部门：各厂级领导、企管科、技术中心、设备科、 环保科、安全科、生产科、供应科、财务科、销售站、总工办、厂办、原料车间、纪检、工会办 确定评审时间： 审核意见： | ||||
| 评审人员 | |||||
| 评审人员 | |||||
| 评 审 结 论 | |||||
| 经 理 | |||||
说明：1、起草/修订依据：引用国家的相关法律法规、引用总公司相关管理制度，该制度在分公司实际运行状况；
2、评审结论：与法律、法规的符合性、与企业发展总体水平的相适应性、与工艺流程和装置变化的相适应性、与安全管理制度之间的相容性和匹配性等内容。