公司在经历了第一季度金融危机引致的低谷后,第二季度因vac旺季来临,签证量普遍增长,业绩亦稳步提升。
一、经营情况:
1、因金融危机及甲型流感的影响,公司的传统代办签证业务下滑较大;由于去年新开办了can vac,使公司按比例完成年初董事会下达全年任务的60%。截至2010年6月,公司经营收入同比上升14.28%;经营利润同比上升51.26%。若剔除can vac因素的影响,则今年上半年营收同比下降了14.23%,经营利润同比则持平。
2、毛利率较上年同期25.56%上升了1.11%,主要原因是受新开办can vac的影响及uk vac特许权核算方式的改变。
3、vac与传统业务分别在公司营业收入及经营利润中所占的比例如下:
(以下按照短期签证、移民留学、中心业务三大业务版块分别介绍业绩情况)
二、短期签证:以下数据包含分散在6个业务部门的经营情况。
(一)、目前情况:
传统业务自去年以来一直呈下降趋势,今年营收同比减幅15.66%。费用支出增加的主要原因是营业处搬迁。
上图为近3年的代办业务人数的同比情况。今年上半年与去年同比上升了1.6%。代办业务包括代办签证、公证、认证、机票、翻译等。此业务版块的经营收入3年来平均下滑了9.58%,营业费用平均上升了23.25%;经营利润平均下滑了31.84%。
(二)、采取的应对措施:
1、开拓新业务:
(1)日本个人旅游签证业务。从7月1日起,日本驻广州总领事馆开始受理日本个人旅游签证。我司成为授权送签社之一,为申请人取得该馆签发的第一个个人旅游签证的号码。
(2)新加坡签证业务。从7月1日起,新加坡开始推行电子签证,我司为授权代办社之一,并拟于8月1日起与广东中旅深圳分社合作在深圳当地操作新加坡电子签证,争取成为深圳唯一的该类签证代理。深圳是省内第二大签证市场。公司欲通过此举措成功抢占该市的签证市场。
(3)开拓韩国h-2-d签证业务,即为在韩国居住满3年的中国居民申请长期多次往返的签证。此类签证无风险,收益较其他东南亚签证高。
2、整合内部资源。短期签证业务因种种原因分散在六个部门办公。对内各部门客户资源无充分共享,对外形象不统一,未能充分给申请人提供便利。今年受到金融危机、甲流及vac业务开展的影响,该类业务业绩下滑比较明显。在这种形势下,优化组织架构、完善管理制度、改善操作方式的必要性尤为凸显。期盼整合之后,该类业务的对内管理、对外营销、以及对领馆公关都能得到改善。
三、移民留学业务:
留学方面:上半年共接待留学咨询共62人次,签约10人,签约率为16.13%,获签率是100%。
移民方面:移民业务的特点是资金投入高,收益高,回报慢。根据董事会的指示,高薪招聘专才,大力拓展移民业务。新聘的三人团队8月已到位。
四、中心业务:
(一)目前情况和前景:
签证申请人数变化表:(注:belvac于XX年年6月8日对外营业,can vac于2010年6月25日对外营业)
(二)、已采取的应对措施:
1、上半年合作方多次委派专业的公司对我司各中心进行内部审计。审计过程顺利,我司经营的各中心评分均名列前茅。
2、5月11日uk vac的vip贵宾服务室对外开放,为签证申请人提供快速接待、贵宾专用室、专门的服务人员、免费快递和免费复印等贵宾待遇。。截至8月13日,接待527人次,日均7.75人次,最高日使用记录是20人次。
3、进一步完善制度,使之更为人性化、提高员工的销售意识,实现企业与员工双赢。今年uk vac旺季期间,试行补休激励方案。另从5月起,推行各中心新的附加收入分配方案,全面促进各个中心的附加服务销售额,小有成效。
五、其他方面的应对措施:
(一)节流:
1、今年公司通过实施采购预算制度和改革奖励机制,使费用大幅降低。
2、6月22日bel vac正式使用can vac划分出来的独立空间对外办公,1年可节约租金和管理费7万多元。
(二)管理上:修改管理人员的考核方案。
(三)员工福利:提高住房公积金公司部分的比率。在经营情况受到金融风暴及甲型流感影响的情况下,公司为了和谐企业,稳定职工队伍,利用国家住房公积金的税务优惠政策,经经营班子开会讨论决定,住房公积金公司部分,从原来的8%调升至12%。调整后及时向员工作正面的宣传,并取得良好的效果。
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