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今年以来,面对新冠疫情和油价下跌影响,工厂生产经营业绩受到严重冲击,质量效益形势不容乐观。为落实好公司总体部署,聚焦重点、持续发力,全力以赴做好提质增效工作,坚决打赢效益实现保卫战,工厂决定制定实施提质增效专项工作实施方案。具体内容如下:
一、工作目标
根据公司下达的年度业绩考核指标、提质增效攻坚目标,明确工厂“生产经营、成本费用、质量消耗,管理控制”目标。
(一)生产经营目标
——产量:实物总量奋斗目标139万吨,比年初计划增加4万吨,比公司新下达计划增加1.8万吨。其中,与年初计划相比,乙烯增产4395吨,丙烯增产2710吨,苯乙烯增产950吨,丁二烯增产1600吨,MTBE增产2000吨,苯增产4070吨,混合芳烃增产2860吨,丁苯橡胶增产16677吨。
——利润:模拟利润目标4.4亿元,账面利润目标2.788亿元。
——运行周期:全年不发生非计划停车,生产波动和计划外调整同比减少70%以上。乙烯装置监控运行,取消2020年检修,实现三年一修;其他生产装置和生产辅助装置,稳定运行至2021年大检修。
——三废:三废总量1497吨,比年初计划减少1457吨。其中,苯乙烯焦油减少811吨,乙烯重组分减少442吨,丁苯橡胶废胶减少79吨,乙丙橡胶废胶减少40吨。
——降低库存:合理减少库存占用资金2234.9万元,其中,6月末,罐存降至14550吨,共降3859吨,大宗原料和产成品减少资金占用777万元;三剂减少资金占用1035万元;材料和备品备件、机物料、低值易耗最大限度利库,分别减少资金占用80.3万元、243.2万元、60.4万元、18.2万元。
——挖潜增效:与年初相比,增加挖潜增效项目20项,增创效益6775万元,目前,挖潜增效项目共91项,挖潜奋斗目标1.39亿元。其中,基础管理类项目11项,挖潜500万元;技术创新类项目30项,挖潜5570万元;运行管理类项目50项,挖潜7830万元。
(二)成本费用目标
——可控费用:完成可控费用奋斗目标8781.65万元,比年初计划降低2738.29万元,比公司新下达计划降低63.25万元。其中,修理费6995万元,比年初计划降低2005万元,比公司新下达计划降低5万元;五项费用20.96万元,比年初计划降低47.04万元,比公司新下达计划降低5.04万元;试验检验费176.5万元,比年初计划降低33.5万元,比公司新下达计划降低3.5万元;劳务费用444万元,比年初计划降低348万元,比公司新下达计划降低24万元。
——成本:完成单位完全现金加工费奋斗目标1080元/吨,比年初计划降低39.2元/吨。装置成本实现全面下降,主要产品成本刚性降低。
(三)质量消耗目标
——产品质量:液体产品合格率100%;丁苯橡胶1500E优级品率99.6%,1502优级品率99.2%;乙丙橡胶A装置产品合格率98.8%,乙丙橡胶C装置产品合格率97.8%。
——能物耗:针对公司最新下达指标,224项能物耗指标计划完成率75%,24项主要消耗指标计划完成率90%,其中,乙烯收率30.3%,三烯收率54.4%,乙烯综合能耗740 kgoe/t。
(四)管理控制目标
——安全环保:零事故、零污染、零伤害,环保达标率100%,污染物排放总量指标完成率100%。
——装置六率:在公司年初下达指标的基础上全面提标,完成工厂奋斗目标:操作平稳率99.99%以上;设备完好率99.96%以上;联锁投运率100%;仪表控制率99%以上;仪表使用率99.63%以上;装置损失率稳定达标。
——用工管理:稳步推进机构整合;优化合同制员工50人以上;减少劳务用工54%。
——创新发展:开发3种新产品;按期完成37项安全环保隐患治理项目;转型升级项目稳步推进,新建丁二烯、MTBE、1-丁烯装置10月份具备开工打桩条件,芳烃装置改造明年大检修实施。
二、总体思路
坚持党的全面领导,深刻认清当前严峻形势,深入贯彻公司提质增效专项行动部署,以质量效益为中心,以安全环保管控和疫情有效防控为根本,以安全平稳生产、提质降本控费、三基能力提升三项重点工作的从严精细管理为方向,落实好装置对标分析、各项费用管控、装置日常操作、产品竞争能力四个方面优化生产措施,转变思想观念,自加工作压力,严格考核奖惩,发挥干部作用,以问题和解决问题导向,措施有目标,工作有方向,确保将提质增效各项工作落到实处。
三、工作措施
(一)坚持以党建思想引领,激发创效活力
1.夯实思想政治基础。贯彻习总书记最新重要讲话和指示批示精神,学思践悟新思想、新要求,夯实思想政治基础。落实集团公司、公司提质增效决策部署,转观念、勇担当、战严冬、求生存,切实提供思想保证。
2.发挥组织保障作用。发挥党委在提质增效中的引领作用,组织支部围绕车间提质增效,选准增效点,确立党建项目,组织党员参与,保证提质增效效果。明确任务,细化分解,做到党员人人有指标,有责任。选树提质增效标杆,每季度开展提质增效党员好管家评比,宣传先进典型事迹,发挥示范引领作用。
3.强化宣传文化引领。开展“战严冬、转观念、勇担当、上台阶”主题教育,领导班子深入班组跟班宣讲企业严峻形势,大力弘扬石油精神、大庆精神铁人精神和吉化“四种精神”,确保教育覆盖率100%。开展形势任务教育和员工思想动态调研分析,摸清员工动态,统一员工思想,凝聚提质增效合力。
4.聚焦监督执纪问责。围绕转型升级项目、奖金发放和化工三剂消耗等12个项目开展联合监督和专项监督,督促业务主责部门落实党风廉政建设责任。强化监督执纪问责,对在提质增效工作中不担当、不作为的干部严肃问责。加强对“三重一大”事项、费用支出等方面的监管,为工厂实现提质增效和转型升级目标提供有力保障。
5.深化群众经济技术创新成果。开展“创五星”长线和“务实创新谋发展、转型升级谱新篇”短线劳动竞赛及“提质增效”专项竞赛,激发员工提质增效积极性。开展“我发明我创造员工创意晒妙招”合理化建议征集,鼓励员工为提质增效建言献策。
(二)加强安全环保管控,夯实创效根基
6.夯实基础管理。制定2020年标准化创建方案,确保公司级丁苯橡胶基层站队11月份创成,工厂级基层站队6月份创成15个,11月份创成5个,创建率100%。坚持复评与体系内审、日常检查、专项检查相结合,按季度组织复评,固化创建成果。每月开展月份体系专项审核,定期开展回头看分析,逐个分析整改QHSE审核问题,逐类提升基础管理水平,逐步实现短板消缺。
7.加强风险管控。按照危险作业“五有”要求,持续开展危险作业预约申报审查。实行周一上午、周五下午高风险作业封停管控,减少作业数量,降低作业风险。监督承包商准入和施工过程安全,严格执行“一事双查”制度,考核承包商违章违纪行为,杜绝承包商事故。开展常态化疫情防控,思想不松懈,力度不衰减,实现“零疫情”目标。
8.提升能力素质。结合上半年全要素和下半年专项审核,开展审核专业培训,提高审核员队伍在安全培训、操作规范、应急处置等方面的管理能力和基本素质。实行事故事件分享、应急演练等专项工作常态化管理,让全员吃好事件、经验“回锅饭”。组织专业技术人员履职能力评估、技能津贴厂级评聘和技能竞赛,提升解决实际问题能力。
9.强化达标减排。加快苯乙烯冷却水回收改造进度,落实乙丙橡胶800#污水减排、芳烃隔油池浮油定期回收、地下管线漏点处理挂牌督办等7项重点污水减量措施,严格执行环保达标排放日通报、日分析、月考核制度,严控车间污水控制指标和排放量,实施地下漏点挂牌督办制度,严格考核,确保污水排放合格率100%,各车间污水考核指标比计划下降10%,COD总量下降10%。(三)抓实生产运行,提高创效能力
10.抓工艺管理。夯实管理基础,突出工艺报警、仪表自投率、工艺变更管理,提高工艺管控水平。严格操作平稳率月份考核,精心监盘、精准操作、精细巡检,确保工厂操作平稳率99.99%以上。强化乙丙橡胶生产过程控制,减少切换次数,延长运行周期。紧盯丁苯橡胶原料和市场,做好装置运行评估,合理安排三条线生产。
11.抓满负荷生产。增加阻聚剂注入量,固化定期扰动操作,避免T-204塔堵塞,确保乙烯负荷54吨/小时。及时调整DA-401塔回流和塔顶压力,改善DA-401塔分离效果,跟踪催化剂反应温度及时提产,确保苯乙烯下半年日产达到325吨。评估增压齿轮泵运行状态,强化C-202压缩机运行监控和设备管理,保证0010负荷2.7t/h以上,4045负荷2.75t/h,3080负荷2.25t/h,均保持高限运行。定期做好橡胶车间生产负荷和点源开车效益综合测算,三条线运行负荷360t/d,C线实现150t/d满负荷。
12.抓长周期运行。设立长周期稳定运行专项奖,严格考核生产波动、平稳率控制等因素,将压力传递到每名员工,激发全员保生产的内生动力。组织乙烯特保特护,滚动查摆装置隐患,全力实现首次连续三年运行。围绕芳烃E-102、苯乙烯脱氢催化剂、丁二烯防聚合、制醚防腐蚀等瓶颈,逐项整改消缺,确保装置三年连续运行,苯乙烯脱氢催化剂首次实现三年一换。开展丁苯橡胶后部塔槽运行攻关,强化前部压缩机、真空泵运行管控,延长运行周期。科学排定乙丙橡胶清洗周期,延长单一牌号运行周期,减少切换次数。
13.抓指标改进。开展全面对标,以装置历史最好水平为目标,瞄准行业最先进指标,落实运行优化和挖潜增效措施,每月总结达标完成情况,千方百计实现达标赶超。紧盯重点指标,不断缩窄控制范围,突出做好乙烯压缩机出口温度、丁苯后部凝聚参数、乙丙闪蒸温度的监测管理,平均cpk达到1.33以上,有的放矢实现装置提标。
(四)开展质量攻坚,增强创效实力
14.管好产品质量。高度重视质量事故事件,事件当事故处理,争议按投诉管理,提升全员质量意识,实现产品质量合格率100%,装置馏出口合格率98.5%,公司互供产品质量合格率98.5%。开展固体产品质量攻关,将产品外观质量和内在质量并重,进一步缩窄门尼黏度等成品指标波动范围,乙丙A产品合格率98.8%,乙丙C产品合格率97.8%,控制产品外包装问题小于5‰,重量超差小于5‰,杜绝异形胶、油斑现象。制定水汽风质量评价方法,保证水汽风产品质量。
15.管住原料质量。强化原料助剂管理,定期校对检测设备,按计划做好107种原料助剂分析检验工作,规范乙烯料等区协互供原料管理,加强检测和沟通,力求原料质量合格率100%。完善三剂管理,同步整合化工三剂质量标准、技术规格书、性能评价验收方案,加快推进全品种全项目分析,化工三剂检验达标率达到100%。
16.严管施工质量。监造关键设备,检查到货设备,严格审核试验报告、出厂检验报告、防爆合格证等随机资料,保证设备材料质量。强化检维修质量管理,对关键点留痕确认,严肃追究质量事故责任,对重复检修项目不予结算,出现问题坚决返工,进一步提升检维修质量。
(五)加快创新发展,挖掘创效潜能
17.加快项目实施。顺利完成小苯乙烯和第一丁二烯拆除,新建及改造装置10月份具备开工打桩条件。深入研究乙烯原料轻质化工艺改造和乙丙橡胶B装置完善改造方案,开展丁腈、丁基橡胶市场调研和技术交流,为“做精做特合成橡胶产品,延伸碳四产业链”做好技术储备。加快隐患治理37个项目实施,确保项目顺利推进。
18.加快新产品开发。开展丁苯橡胶SBR1566市场推广及应用,按计划分批次生产1000吨,至少推广至两家企业应用。5-6月份组织生产乙丙橡胶J-4090 581吨,打入密封条等高端应用领域。乙丙橡胶X-0150工业化生产200吨,至少推广至两家企业应用。
19.加快组织优化。推进机关“大部门制”建设和基层车间优化设置,压减机构3个以上,优化员工50人以上。做好分析化验室整合,年内完成4个化验室整合,2021年大检修后全面完成。加快乙丙铁道门、建修铁道门加装红外线监控设施进度,优化用工8人。推进无人值守智能配电室建设,2021年实现集中统一管理。年内完成仪表车间班组合并和芳烃内外操合岗,并将水汽441A新水场控制室并入芳烃管理。
20.加快管理升级。延伸智能管理技术,运用科技化、信息化等手段,在推进两个铁道门无人值守的基础上,研究门禁安全提示和声光报警等附属功能。研究和扩大信息交流范围,加大无纸化办公覆盖面积,减少纸面审批管理环节,提升工作效率。规范审批程序和权限,持续优化审批流程,设定监督审批权限,形成逐级审批负责制,确保基础管理制度化、标准化。
(六)深化降本增效,提升创效水平
21.精细燃料动能管理。联合优化各等级蒸汽,制定实施送大宇3.0MPa蒸汽改至中四线方案,减少蒸汽管道损失576吨。5月份实施全厂0.9MPA蒸汽单管运行,减少管线热损。平衡动力锅炉冬季蒸汽,减少一台锅炉,降低蒸汽成本19元/吨。根据各类燃料效益对比情况,调整燃油比例和燃料结构,增烧急冷油1330吨,减少燃料气用量,年增效274万元。全面排查凝液直排问题,组织集中回收利用,增效6.6元。
22.精细设备运维管理。对乙烯14台、苯乙烯12台压力容器进行RBI评估,节约保温拆复、搭架子、检验等修理费70万元。严格防腐管理,在增加乙丙、丁苯等装置防腐项目分析频次的同时,对丁苯橡胶车间氨冷器、乙烯车间丙烯冷凝器等重点设备做防腐涂层处理,延长换热器检修周期。开展带压堵漏问题攻关,降低维护费100万元。加强备件计划管控,实行机械密封零部件采购修复更换代替整套更新,节约66万元。实施乙丙真空泵等进口备件国产化替代,降费74万元。
23.精细物资利库管理。组织三剂库存排查降储,存货考核指标降低10%。严控包装物库存,月库存量不超出上月库存量、本月计划量和当月实际用量总数5%。统筹原燃料进厂及产品库存平衡,逐个品种制定降库方案,采取调整装卸量、装置负荷等方式,全年节约占用资金777万元。组织开展阀门、管件、钢材等通用物资平库利库管理和办公用品利库管理,盘活各类物资,降低资金占用。
24.精细生产过程管理。将苯乙烯焦油送动力作燃料,月外销量减少60吨。处理加氢脱液回收系统,停止地下管网废液排放,年重组份外销量减少80吨。跟踪管理绿油产生,研究重组分替代急冷油办法,下半年实现绿油全回收零外销。回收利用乙丙重组分,6-10月份处理外送。全年降低三废总量1457吨,增效150万元。抓好各装置原料、产品及副产品的计量和盘点管理,逐套装置制定投入产出专项检查方案,全年全覆盖检查,重点抓好乙丙T801排放管理、苯乙烯氢气及解析气减少排放等监控项目,重点做好丁二烯卸车等环节监管,完成各装置损失率挖潜计划。
25.精细费用管理。坚持节俭办公,压减办公费22.4万元、水电费75万元、取暖费30万元。优化资源利用,压减试验检验费33.5万元、劳动保护费35.63万元、技术开发费75万元。开展减量攻关,压减排污费22万元、警务消防费10万元。规范公务用车使用,削减固定电话费用,严控工会、团委及宣传费用支出,奋力完成费用压减目标。
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